http://wiki.mag.eu/index.php?action=history&feed=atom&title=Lieferanten 2026-05-26T16:38:13Z Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.mag.eu MediaWiki 1.23.15 http://wiki.mag.eu/index.php?title=Lieferanten&diff=105&oldid=prev 2018-11-12T11:56:42Z

<p>Die Seite wurde neu angelegt: „Eingabe von Lieferanten. Auf der ersten Seite sehen Sie die Lieferanten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach…“</p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>Eingabe von Lieferanten. Auf der ersten Seite sehen Sie die Lieferanten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1, Name2, ...) können Sie die Sortierung der Liste ändern. <br /> <br /> [[Bild:lieferanten_bild1.jpg]]<br /> <br /> Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen. <br /> <br /> '''Sort &lt;M&gt;''': Sortiert wieder nach Kontonummer <br /> <br /> '''Lösche Kto''': Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt bereits bebuchte Konten zu löschen. <br /> <br /> '''Saldo setzen''': Setzt den Saldo (siehe auch Dialog Saldo setzen) der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo. <br /> <br /> '''Saldenliste''': Gibt eine Saldenliste der Auswahl aus. <br /> <br /> '''=&gt; BilKZ''': Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl <br /> <br /> '''Umsatz''': Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo. <br /> <br /> <br /> [[Bild:lieferanten_bild2.jpg]]<br /> <br /> '''Typ''': Hier wird der Kontentyp ausgewählt: <br /> Li=Lieferant,<br /> LD=Lieferanten divers<br /> <br /> '''Konto''': Kontonummer wird eingegeben. <br /> <br /> '''Anrede''': Anrede eingeben (Herr, Frau, Firma...) <br /> <br /> '''Name 1''': Namen eingeben. <br /> <br /> '''Name 2''': Namen eingeben. <br /> <br /> '''ZH''': zu Handen <br /> <br /> '''Straße''': Straße <br /> <br /> '''PLZ_Ort''': Postleitzahl und Ort<br /> <br /> '''Land''': Land <br /> <br /> '''Telefon''': Telefonnummer <br /> <br /> '''FAX''': Faxnummer <br /> <br /> email: email Adresse <br /> <br /> '''St. Nr.''': Steuernummer <br /> <br /> '''Soz. Nr.''': Sozialversicherungsnummer <br /> <br /> '''Bez. 2''': zweite Ortsbezeichnung <br /> <br /> '''UID Nummer''': Umsatzsteueridentifikationsnummer <br /> <br /> '''IG.Erw''': Dieser Lieferant ist ein EU-Lieferant, bzw. ein Leiferant für Bauleistungen (siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGE]])<br /> <br /> '''StStufe''': Falls IGE welche Standard-Stufe laut [[Parameter]] soll verwendet werden.<br /> <br /> '''Drittl.''': Dieser Lieferant ist ein ausländischer nicht EU-Lieferant.<br /> <br /> '''EB-Sperre''': Konto kommt nicht in die EB <br /> <br /> '''Buchungsalarm''': Wenn Konto bebucht wird <br /> <br /> '''Fixe Währung''': Währung des Kunden od. Lieferanten. <br /> <br /> '''Ku/Li Gruppe''': Gruppe des Kunden od. Lieferanten <br /> <br /> '''Mahntxt1''': Standardtext Mahnstufe 1 Textcode (zB N1) muss in den Textbausteinen vorhanden sein. <br /> <br /> '''Mahntxt2''': Standardtext Mahnstufe 2 Textcode (zB N2) muss in den Textbausteinen vorhanden sein. <br /> <br /> '''Mahntxt3''': Standardtext Mahnstufe 3 Textcode (zB N3) muss in den Textbausteinen vorhanden sein. <br /> <br /> '''Mahnsperre''': Mahnsperre wird gesetzt. <br /> <br /> '''Zahlungsziel''': Zahlungsziel (zB 20, 30...Tage). <br /> <br /> '''Skonto%/Tage''': Prozentsatz für Skonto/Skontotage. <br /> <br /> '''ZessionsCode''': ZessionsCode <br /> <br /> '''Gerafft nach''': Kontoblattdruck (siehe [[Kontoblätter]]) erfolgt gerafft nach '''T'''=Tag oder '''M'''=Monat<br /> '''<br /> <br /> '''Salden''': Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt. <br /> <br /> '''Auswertung''': <br /> <br /> '''Bil/G&amp;V KZ''': Auswertungskennzeichen für Bilanz oder G&amp;V <br /> <br /> '''BAB KZ''': Kennzeichen für Betriebabrechnungsbogen <br /> <br /> '''Kostenträger KZ''': Kennzeichen für Kostenträger <br /> <br /> '''Kostenstellen KZ''': Kostenstellenkennzeichen <br /> <br /> Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen: <br /> <br /> '''OPs &lt;O&gt;''': Zeigt die offenen Posten des ausgewählten Kunden/Lieferanten an. <br /> <br /> '''Jou &lt;J&gt;''': Zeigt das Journal des ausgewählten Kunden/Lieferanten an. <br /> <br /> <br /> [[Bild:lieferanten_bild3.jpg]]<br /> <br /> '''Bankeinzug/ZV''': AutomatischerBankeinzug bei Kunden, automatischer Zahlungsverkehr bei Lieferanten.<br /> <br /> '''BankLeitzahl''': Bankleitzahl Kunde/Lieferant <br /> <br /> '''Konto/IBAN-Nr''': Konto- oder IBAN-Nummer des Kunden/Lieferanten <br /> <br /> '''BankName''': Name der Bank des Kunden/Lieferanten <br /> <br /> '''Kreditlimit''': Kreditlimit des Kunden/Lieferanten <br /> <br /> '''Auslandsdatenträger''': Datenträger Ausland <br /> <br /> '''Fremdwährung f. Zahlung''': Zahlung erfolgt in ausgewählter Währung <br /> <br /> '''Ländercode für AZV V3''': Ländercode für Auslandszahlungsverkehr. Bei Verwendung von IBAN muss Ländercode IB ausgewählt werden <br /> <br /> '''Ländercode f. IZV V3''': Ländercode für Inlandszahlungsverkehr <br /> <br /> <br /> [[Bild:lieferanten_bild4.jpg]]<br /> <br /> '''Konteninformationen''': Hier können Sie selbst zusätzliche Daten zum Konto erfassen<br /> <br /> '''Zahlungsverhalten''': Hier sehen sie das Zahlungverhalten. Es wird bei jedem OP angegeben wie viele Tage nach Fälligkeit (neg. Zahl bedeutet vor der Fälligkeit) der OP beglichen wurde. Außerdem wird für jedes Jahr der Durchschnitt über die OPs berechnet.</div>

Fth