http://wiki.mag.eu/index.php?action=history&feed=atom&title=Rechnungen%2FGutschriften_allgemein 2026-05-26T17:16:36Z Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.mag.eu MediaWiki 1.23.15 http://wiki.mag.eu/index.php?title=Rechnungen/Gutschriften_allgemein&diff=71&oldid=prev 2018-11-12T11:15:01Z

<p>Die Seite wurde neu angelegt: „Im oberen Teil werden die Kunden-/Lieferantendaten eingegeben. 1.) &#039;&#039;&#039;Datum&#039;&#039;&#039;: Rechnungsdatum 2.) &#039;&#039;&#039;OP-Code&#039;&#039;&#039;: Rechnungsnummer 3.1) &#039;&#039;&#039;Konto&#039;&#039;&#039;: Kontonum…“</p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>Im oberen Teil werden die Kunden-/Lieferantendaten eingegeben.<br /> <br /> 1.) '''Datum''': Rechnungsdatum<br /> <br /> 2.) '''OP-Code''': Rechnungsnummer<br /> <br /> 3.1) '''Konto''': Kontonummer des Kunden Lieferanten. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden.<br /> z.B. 20000@ sucht alle Konten die mit 20000 beginnen.<br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]]<br /> <br /> 3.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden.<br /> Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht. <br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]]<br /> <br /> 4.) '''Betrag''': Bruttobetrag. Für Gutschriften geben Sie hier einen negativen Betrag ein.<br /> <br /> 5.) '''Text''': Buchungstext beim Kunden/Lieferanten<br /> <br /> [[Bild:rechnungen1.jpg]]<br /> <br /> Im mittleren Teil werden dann die Erlös-/Aufwandskonten eingegeben.<br /> <br /> 1.1) '''Kto''': Kontonummer des Sachkontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden.<br /> z.B. 4@ sucht alle Konten die mit 4 beginnen.<br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]]<br /> <br /> 1.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden.<br /> Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht. <br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]]<br /> <br /> 2.) '''St''': Bei den Aufwandskonten können Sie die Steuerstufe ändern. Sonst wird die in den [[Sachkonten]] hinterlegte Steuerstufe genommen<br /> <br /> 3.) '''Netto''': Hier geben Sie den Netto-Betrag des Aufwand-/Erlöskontos ein. Falls Sie einen Bruttobetrag <br /> eingeben möchten, so setzten Sie bitte ein b vor die Zahl. Der Betrag wird dann automatisch umgerechnet.<br /> <br /> 4.) '''Text''': Normalerweise wird der Text vom Kopfteil übernommen. Sie können aber die den Text für die Buchung von jedem Konto individuell ändern.<br /> <br /> 5.) '''Abg''': Abgrenzung: Falls Sie eine Abgrenzung vornehmen möchten, so können Sie hier das gewünscht Abgrenzungsmonat eingeben<br /> <br /> [[Bild:rechnungen2.jpg]]<br /> <br /> Im Unteren Teil sehen Sie Kontrollsummen und hier können Sie zusätzliche Infos zum offenen Posten eingeben.<br /> <br /> '''Summen''': UST-Summe und Netto-Summe der Erlös-/Aufwandskonten. <br /> <br /> '''Brutto''': Bruttosumme.<br /> <br /> '''Kontrl''': Hier wird ein interner Zähler mitgeführt, den Sie selbst durch Eingabe eines Wertes auf einen Startwert setzten können. Es werden dann nach Verbuchung immer die Bruttosummen aufsummiert.<br /> <br /> '''UID-Nummer''': UID-Nummer des Kunden/Lieferanten<br /> <br /> '''UID-ART''': nur bei Kunden. Siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGL]]<br /> <br /> '''IG-Erw''': nur bei Lieferanten Siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGE]]<br /> <br /> '''Fällig am''': Fälligkeitsdatum der Rechnung. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Fälligkeiten berechnet. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''in''': Tage Fälligkeit der Rechnung. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Fälligkeiten genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''Skonto''': Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skonto-% genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''bis''': Skontofälligkeit. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skontotagen berechnet. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''in''': Skontotage: Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skontotagen genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''Bankeinzug/ZV''': Dieser OP wird zum automatischen Zahlungsverkehr zugelassen. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Bankeinzug/ZV genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.<br /> <br /> '''Zahlungsreferenz''': Beim automatischen Zahlungsverkehr wird diese Referenz genommen. Ist dazu notwendig, das der Empfänger den OP automatisch zuordnen kann (z.B. Kudennummer, Vertragsnummer, ...)<br /> <br /> '''Beleg''': Beleg der Buchung<br /> <br /> '''ZessCode''': Zessionscode der Rechnung.<br /> <br /> [[Bild:rechnungen3.jpg]]</div>

Fth