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<p>Die Seite wurde neu angelegt: „.Im oberen Teil werden eingegeben: &#039;&#039;&#039;1.)Konto&#039;&#039;&#039;: Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 20@ sucht alle Ko…“</p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>.Im oberen Teil werden eingegeben:<br /> <br /> '''1.)Konto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 20@ sucht alle Konten die mit 20 beginnen.<br /> <br /> '''2.)Beleg Nr.:''' Hier wird die laufende Belgenummer des internen Nummernkreises eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB&lt;1&gt; (Kurzfunktion Strg 1 ) wird die nächste Belegnummer automatisch aufgerufen.<br /> <br /> '''Name''':Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht. <br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]] <br /> <br /> '''Datum''': Belegdatum<br /> <br /> '''Betrag''': Betrag (Achtung: Im oberen Teil werden keine automatischen Steuern gebucht!!!)<br /> <br /> '''PC/KST''': Hier wird das Profitcenter bzw. die Kostenstelle eingegeben.<br /> <br /> '''Kürzel''': Eingabe eines Buchungskürzels falls für die Buchung ein Buchungskürzel angelegt wurde.<br /> Siehe [[Kürzel für Buchungen]]<br /> <br /> '''Text''': Buchungstext<br /> <br /> '''Weitere Möglichkeiten im oberen Bereich''':<br /> <br /> '''Ein=Soll Aus=Haben''': Das oben eingegebene Konto wir im Soll bzw. im Haben bebucht.<br /> <br /> '''Ig Erwerb''': Beim innergemeinschaftlichen Erwerb muss die Checkbox aktiviert werden. Es muss<br /> die UID Nummer des Lieferanten vorhanden sein. Die IGE-Stufe kann jetzt ausgewählt werden.<br /> '''Wichtig'''!!!: Es können nur IGE-Stufen verwendet werden die in den Parametern auf der Seite IGE angelegt wurden. Die IGE-Stufen müssen nicht den normalen Steuerstufen entsprechen.<br /> <br /> '''Im mittleren Teil werden die Gegenkonten bebucht'''<br /> <br /> Im mittleren Teil werden dann die Erlös-/Aufwandskonten eingegeben. <br /> <br /> '''1.1) Kto''': Kontonummer des Sachkontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 4@ sucht alle Konten die mit 4 beginnen. <br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]] <br /> <br /> 1.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht. <br /> <br /> Siehe [[Kontenwahl]] <br /> <br /> 2.) '''St''': Bei den Aufwandskonten können Sie die Steuerstufe ändern. Sonst wird die in den Sachkonten hinterlegte Steuerstufe genommen <br /> <br /> 3.) '''Netto''': Hier geben Sie den Netto-Betrag des Aufwand-/Erlöskontos ein. Falls Sie einen Bruttobetrag eingeben möchten, so setzten Sie bitte ein b vor die Zahl. Der Betrag wird dann automatisch umgerechnet. <br /> <br /> 4.) '''Text''': Normalerweise wird der Text vom Kopfteil übernommen. Sie können aber die den Text für die Buchung von jedem Konto individuell ändern. <br /> <br /> 5.) '''Bel''': Belegnummer<br /> <br /> <br /> 6.)'''Abg''': Abgrenzung: Falls Sie eine Abgrenzung vornehmen möchten, so können Sie hier den gewünschten Abgrenzungsmonat eingeben.</div>

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